*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险名称、可能性、影响程度、风险等级、风险类型、风险描述、相关部门、相关人员、风险来源、风险状态、评估日期等 |
2 | 风险评估 | 风险名称、风险描述、相关部门、相关人员、风险来源、风险状态、评估日期、可能性、影响程度、风险等级、评估人员、风险控制策略、风险控制措施、风险处理计划等 |
3 | 风险监控 | 风险名称、风险描述、相关部门、相关人员、风险来源、风险状态、监控日期、当前风险状态、风险趋势、监控人员、风险有效性评估、风险应对情况、总结说明等 |
4 | 风险应对 | 风险名称、风险描述、相关部门、相关人员、风险来源、风险状态、应对日期、风险应对措施、应对人员、应对结果、风险处置情况、风险跟踪情况等 |
5 | 风险通报 | 风险名称、预警等级、风险来源、相关部门、预警类型、预警内容、通报日期、通报人员、处理进展、风险状态、通报对象、通报方式等 |
6 | 风险报告 | 风险名称、风险描述、相关部门、相关人员、风险来源、风险状态、形式分类、报告日期、报告人员、报告内容、风险评估结果、备注等 |
7 | 风险审批 | 风险名称、风险描述、相关部门、相关人员、风险来源、风险状态、提交日期、审批人员、审批意见、审批结果、附件等 |
8 | 风险记录 | 风险名称、风险描述、相关部门、相关人员、风险来源、风险状态、记录日期、记录人员、记录内容、相关文件、备注等 |
9 | 风险跟踪 | 风险名称、风险描述、相关部门、相关人员、风险来源、风险状态、跟踪日期、跟踪人员、跟踪内容、跟踪结果、跟踪附件、备注等 |
10 | 风险预警 | 风险名称、预警等级、风险来源、相关部门、预警类型、预警内容、预警日期、预警人员、预警状态、预警处理情况、操作记录、预警附件等 |